Tabela: mzam1 - Rejestr faktur

Kolumny

Lp

Nazwa

Typ SQL

 

Domyślnie

Warunek

Tytuł / opis

1

mzam1_id

serial4

 

 

Id nagłówka

2

dok_typ

varchar(6)

 

 

Typ dokumentu

Pole to nie może pozostać niewypełnione. Aby je wypełnić należy wybrać odpowiednią wartość ze słownika, otwieranego za pomocą strzałki znajdującej się z prawej strony tego pola.

3

dok_sym

varchar(10)

 

 

Symbol rejestru

Pole to nie może pozostać niewypełnione. Do tego pole należy wprowadzić (poprzez wybór ze słownika uruchamianego strzałką z prawej strony pola) symbol odpowiedniego rejestru. Program w momencie uruchomienia podpowiada na tym polu symbol ostatnio wybranego rejestru.

4

dok_numerator

varchar(15)

 

 

 

Numerator

5

dok_nr

varchar(25)

 

 

 

Nr dokumentu

6

status

status

 

 

 

Status

Dla nowych pozycji program na tym polu podpowiada status: Brudnopis. Zmiany statusu można dokonać podczas edycji pozycji.

Uwaga

Uprawnienia do zmiany zawartości pola Status mają tylko wybrani użytkownicy. Administrator może przydzielić użytkownikowi uprawnienia do: zatwierdzania do czystopisu, cofania do brudnopisu oraz anulowania pozycji.

Dostępne statusy to:

Ikony w tej kolumnie pokazują aktualny status danej pozycji.

Dostępne statusy to:

Id.

Ikona

Skrót

Tytuł

0

B

Brudnopis

1

C

Czystopis

2

A

Anulowany

3

H

Historyczny

7

data

date

 

 

 

Data

Do tego pola należy wprowadzić datę.

8

czas

timestamp(0)

 

 

 

Czas

Do tego pola należy wprowadzić czas.

9

stan

int2

0

 

Stan

Pole to nie może pozostać niewypełnione. W tej kolumnie znajdują się pola, które są automatycznie wypełniane po wprowadzeniu zamówienia. Pole to określa bieżący stan w jakim znajduje się zamówienie. Dostępne możliwości to:

  • 0-Nieaktualny

  • 1-Aktualny

Stan Nieaktualny oznaczony jest czerwonym tickiem (ptaszkiem).

Stan Aktualny oznaczony jest zielonym tickiem (ptaszkiem).

10

mknt1_nip

varchar(17)

 

 

 

Kontrahent NIP

Na tym polu należy wprowadzić numer NIP kontrahenta.

11

knt_nazwa

varchar(100)

 

 

 

Nazwa

Do tego pola należy wprowadzić nazwę kontrahenta.

12

knt_adres

varchar(100)

 

 

 

Adres

13

knt_osoba

varchar(50)

 

 

 

Osoba

14

mprac1_pesel

varchar(15)

 

 

 

Personel PESEL

15

uzytk_cn

varchar(25)

 

 

 

Użytkownik internetowy

16

rodzaj

varchar(25)

 

 

 

Rodzaj

17

filtr1

varchar(10)

 

 

 

Filtr 1

Pole to służy do zaawansowanego wyszukiwania pozycji.

18

filtr2

varchar(10)

 

 

 

Filtr 2

Pole to służy do zaawansowanego wyszukiwania pozycji.

19

real_calosc

taknie

 

 

 

Realizuj w całości

20

termin_z

date

 

 

 

Planowany termin realizacji

21

termin_p

date

 

 

 

Przyjęty termin realizacji

22

data_waz

date

 

 

 

Data ważności

Do tego pola należy wprowadzić datę ważności.

23

data_real

date

 

 

 

Data faktycznej realizacji

Do tego pola należy wprowadzić datę faktycznej realizacji.

24

wyjasnij

wyjasnij

 

 

 

Do wyjaśnienia

Zaznaczenie tego przełącznika sygnalizuje, że dane związane z tą pozycją wymagają pewnych modyfikacji lub uzupełnień.

W

Znaczek w tej kolumnie oznacza, że informacje związane z daną pozycją wymagają pewnych modyfikacji lub uzupełnień (dla danej pozycji został zaznaczony przełącznik Do wyjaśnienia).

25

opis

tekst

 

 

 

Opis

W tym polu należy zamieścić opis.

26

dokzw_nr

varchar(25)

 

 

 

Dokument związany

27

dokobcy_nr

varchar(25)

 

 

 

Sygnatura własna

28

dokobcy_data

date

 

 

 

Data utworzenia

Do tego pola należy wprowadzić datę utworzenia.

29

umowa_nr

varchar(25)

 

 

 

Nr umowy

30

spos_zap

varchar(6)

 

 

 

Proponowany sposób zapłaty

31

termin_zap

int4

0

 

Proponowany termin zapłaty (dni)

Pole to nie może pozostać niewypełnione.

32

spos_odb

varchar(6)

 

 

 

Proponowany sposób odbioru

33

odbiorca

varchar(17)

 

 

 

Odbiorca (dostawca)

34

podpis_knt

int2

0

 

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

Pole techniczne - przechowuje informację kto podpisał fakturę ze strony kontrahenta.

Id.

Tytuł

0

Stan nie ustalony (przed wydrukiem)

1

Osoba związana z kontrahentem

2

Upoważnienie do wyst. faktur bez podpisu

3

Brak podpisu lub inna osoba

35

podpis_fir

int2

1

 

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Pole techniczne - przechowuje informację kto podpisał fakturę ze strony firmy.

Id.

Tytuł

0

Nie wykorzystywane

1

Osoba odpowiedzialna za realizację

2

Nie wykorzystywane

3

Brak podpisu lub inna osoba

36

czy_poz

taknie

 

 

 

Czy są pozycje?

37

czy_wzor

taknie

 

 

 

Wzór

38

wzor_harm

varchar(15)

 

 

 

Wzór harmonogram

39

uwagi

tekst

 

 

 

Uwagi

Na tym polu należy wprowadzić uwagi.

40

mcena1_id

varchar(6)

 

 

 

Id ceny

41

paragon_nr

varchar(25)

 

 

 

Numer pragonu

42

umowaNumer

text

 

 

 

Numer umowy

Numer związnej umowy.


Kontrole

Lp

Nazwa

Warunek

1

mzam1_check

((status = 0) OR (data IS NOT NULL))


Klucze obce

Lp

Nazwa klucza

Kolumna lokalna

Tabela obca

Kolumna obca

onUpdate

onDelete

1

mzam1_dok_typ_fkey

dok_typ

mtyp1

dok_typ

cascade

restrict

2

mzam1_dok_sym_fkey

dok_sym

grej1

dok_sym

cascade

restrict

3

mzam1_mknt1_nip_fkey

mknt1_nip

mknt1

nip

cascade

restrict

4

mzam1_mprac1_pesel_fkey

mprac1_pesel

mprac1

pesel

cascade

restrict

5

mzam1_umowa_nr_fkey

umowa_nr

grej2

dok_nr

cascade

setnull

6

mzam1_odbiorca_fkey

odbiorca

mknt1

nip

cascade

setnull

7

mzam1_mcena1_id_fkey

mcena1_id

mcena1

mcena1_id

cascade

restrict


Zależności

Lp

Nazwa klucza

Kolumna obca

Tabela pierwotna

Kolumna pierwotna

onUpdate

onDelete

1

gharm1_mzam1_id_fkey

mzam1_id

gharm1

mzam1_id

cascade

setnull

2

mroz1_mzam1_id_fkey

mzam1_id

mroz1

mzam1_id

cascade

restrict

3

mvat1_mzam1_id_fkey

mzam1_id

mvat1

mzam1_id

cascade

restrict

4

mzam2_mzam1_id_fkey

mzam1_id

mzam2

mzam1_id

cascade

cascade

5

mzam3_mzam1_id_fkey

mzam1_id

mzam3

mzam1_id

cascade

cascade

6

rdok2_mzam1_id_fkey

mzam1_id

rdok2

mzam1_id

cascade

setnull

7

cspraw1_mzam1_id_fkey

mzam1_id

cspraw1

mzam1_id

cascade

restrict

8

czlec1_mzam1_id_fkey

mzam1_id

czlec1

mzam1_id

cascade

setnull


Indeksy

Lp

Nazwa

Unikalny

Kolumny

1

mzam1_data_czas_key

Nie

data

czas


Wyzwalacze

Lp

Nazwa

Czas

Typ

Funkcja

Zdarzenia

1

mzam1_trigger_after_insert_update

after

row

mzam1_trigger_after_insert_update()

insert, update


Menu (funkcje)

Lp

Nazwa

Tytuł / Opis

1

pobierz

Pobierz

Pobiera wybraną pozycję z widocznego słownika/kartoteki do wcześniej edytowanego formularza.

2

show

Pokaż szczegóły

Wyświetla pełne informacje o wybranej pozycji.

3

dodaj

Dodaj

Dodaje nową pozycję.

4

kopiuj

Duplikuj

Duplikuje wybraną pozycję tworząc nową pozycję zawierającą takie same informacje.

5

edytuj

Edytuj

Otwiera wybraną pozycję do edycji.

6

usun

Usuń

Kasuje wybraną pozycję.

7

mzam2

Pozycje faktury

Funkcja ta otwiera okno Pozycja faktury. Zakładka ta jest dostępna tylko wtedy, gdy dla faktury nie został zaznaczony przełącznik Faktura bez pozycji

8

mzam1Polacz

Połącz faktury

Funkcja ta służy do łączenia faktur, polega to na przeniesieniu pozycji z jednej faktury do drugiej. Po kliknięciu na wybranej fakturze (do której chcemy dołączyć pozycje z innej faktury) lewym klawiszem myszy, a następnie po wybraniu z menu które się pojawi funkcji Połącz faktury, pojawi się okno zatytułowane Rejestr faktur. W tym oknie należy wybrać którą fakturę chcemy połączyć z poprzednią. Po wybraniu odpowiedniej pozycji należy na niej kliknąć lewym klawiszem myszy, a następnie z menu które się pojawi wybrać funkcję Pobierz. Spowoduje to powrót do pierwszego okna Rejestru faktur. Faktura którą wybraliśmy jako dołączaną do innej faktury zostanie usunięta z rejestru faktur, a pozycje tej faktury zostaną przeniesione do wybranej pozycji (faktury).

9

korekta

Utwórz korektę faktury

 

10

mknt1

Otwórz kontrahenta

Funkcja ta otwiera okno zatytułowane Edycja kontrahenta. W tym oknie można wprowadzić zmiany w danych kontrahenta.

11

printFaktura

Wydruk faktury

 

12

printRapFak

Wydruk rejestru faktur

 

13

printVat

Wydruk rejestru VAT

 

14

printRap

Wydruk raportu

 

15

fiskalizujZamowienie

Fiskalizacja faktury

 

Dokument wygenerowany 2009-09-28 04:34:10