# Tabela: mknt1 - Kontrahenci, adresy

Kartoteka kontrahentów służy do przechowywania danych adresowych kontrahentów, klientów, urzędów oraz instytucji.

## Kolumny

Lp | Nazwa | Typ SQL |  | Domyślnie | Warunek | Tytuł / opis
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | mknt1_id | serial4 |  |  |  | Id kontrahenta
2 | nip | nip |  |  |  | NIP (kod) Pole to nie może pozostać niewypełnione - numer NIP powinien jednoznacznie identyfikować kontrahenta w kartotece. Jeżeli nie jest znany NIP podmiotu, należy do tego pola wprowadzić zastępczy kod identyfikacyjny poprzez wciśnięcie znajdującego się obok przycisku (spowoduje to automatyczne wypełnienie tego pola kodem zastępczym o postaci: KOD#####, gdzie # oznacza cyfrę). Uwaga Jeżeli administator podczas konfiguracji programu w poleceniu Ustawienia programu / Parametry pozostałe / Obieg dokumentów zaznaczył przełącznik Ścisła kontrola numeru NIP, to przycisk jest nieaktywny, a program uniemożliwia zapisanie kontrahenta z wpisanym nieprawidłowym NIP-em. NIP W tej kolumnie znajduje się NIP kontrahenta lub zastępczy kod identyfikacyjny.
3 | regon | varchar(11) |  |  |  | REGON Do tego pola można wpisać REGON kontrahenta (o ile posiada).
4 | pesel | varchar(15) |  |  |  | PESEL Do tego pola można wpisać PESEL kontrahenta (o ile posiada).
5 | krs | krs |  |  |  | KRS Do tego pola można wpisać numer KRS kontrahenta (o ile posiada). Znajdująca się przy tym polu ikonka umożliwia automatyczne sprawdzenie numeru KRS w bazie internetowej. Po jej kliknięciu uruchamiana jest operacja wyszukiwania w bazie internetowej numeru KRS wpisanego do omawianego pola edycyjnego. Jeżeli podany KRS zostanie odnaleziony w bazie, w nowym oknie przeglądarki zostaną wyświetlone dane podmiotu związanego z tym numerem.
6 | indeks | varchar(15) |  |  |  | Indeks Do tego pola można wpisać skrótowe oznaczenie kontrahenta, mające na celu ułatwienie identyfikacji / wyszukania tego kontrahenta. Indeksem może być skrót nazwy kontrahenta lub inna nazwa zrozumiała dla użytkowników programu. W tej kolumnie wyświetlany jest indeks kontrahenta (pamiętany na polu edycyjnym Indeks), mający na celu ułatwienie identyfikacji / wyszukania kontrahenta. Indeksem może być skrót nazwy kontrahenta lub inna nazwa zrozumiała dla użytkowników programu.
7 | typ | int4 |  | 0 |  | Osoba fizyczna Ten przełącznik należy zaznaczyć, jeżeli dany kontrahent jet osobą fizyczną. W przypadku firmy przełącznik ten powinien pozostać niezaznaczony.
Id. | Tytuł
--- | ---
0 | Kontrahent nie będący osobą fizyczną
1 | Osoba fizyczna
8 | nazwa | varchar(100) |  |  |  | Nazwa Pole to jest widoczne tylko dla kontrahentów nie będących osobą fizyczną (nie został zaznaczony przełącznik Osoba fizyczna). Należy do niego wpisać nazwę kontrahenta. Pole to nie może pozostać niewypełnione. W tej kolumnie znajduje się nazwa kontrahenta (w przypadku firmy) lub imię (imiona) i nazwisko kontrahenta (jeżeli kontrahent jest osobą fizyczną).
9 | nazwisko | nazwisko |  |  |  | Nazwisko Pole to jest widoczne tylko dla kontrahentów będących osobą fizyczną (posiadających zaznaczony przełącznik Osoba fizyczna). Należy do niego wpisać nazwisko kontrahenta. Pole to nie może pozostać niewypełnione. Jeżeli kontahentem jest osoba fizyczna, to w tej kolumnie pokazywane jest nazwisko tej osoby.
10 | imie | imie |  |  |  | Imię Pole to jest widoczne tylko dla kontrahentów będących osobą fizyczną (posiadających zaznaczony przełącznik Osoba fizyczna). Do tego pola można wprowadzić imię kontrahenta. W tej kolumnie znajduje się imię kontrahenta.
11 | imie2 | imie |  |  |  | Drugie imię Pole to jest widoczne tylko dla kontrahentów będących osobą fizyczną (posiadających zaznaczony przełącznik Osoba fizyczna). Do tego pola można wprowadzić drugie imię kontrahenta.
12 | stan | stan01 |  |  |  | Aktualny Przełącznik ten jest wstępnie zaznaczany dla wszystkich nowych pozycji. Jeżeli pozycja po pewnym czasie przestaje być aktualna, nie należy jej kasować, lecz jedynie usunąć zaznaczenie tego przełącznika. A W tej kolumnie pokazywany jest stan danej pozycji:
| pozycja aktualna
| pozycja nieaktualna
13 | karta | varchar(20) |  |  |  | Karta Do tego pola można wpisać (o ile istnieje) numer klienta/kontrahenta wg systemu ewidencji obowiązującego w firmie / urzędzie przed wdrożeniem programu. W tej kolumnie pokazywany jest (o ile istnieje) numer klienta/kontrahenta wg systemu ewidencji obowiązującego w firmie / urzędzie przed wdrożeniem programu.
14 | webdav | webdav |  |  |  | F Kliknięcie ikony wyświetlanej w tej kolumnie powoduje otworzenie (w oddzielnym oknie przeglądarki) strony repozytorium plików, na której można odszukać pliki załączników danej pozycji. Patrz także temat Repozytorium plików. Niekiedy w tej kolumnie z prawej strony ikony pojawia się ikona , umożliwiająca dostęp do lokalnego repozytorium plików. Sytuacja taka została objaśniona w temacie: Repozytoria plików.
15 | a_kraj | a_kraj |  |  |  | Kraj Na tym polu program podpowiada wpis: Polska. Można do niego wprowadzić inną nazwę kraju, poprzez wybór odpowiedniego wpisu ze słownika.
16 | a_gus | a_gus |  |  |  | TERYT To pole jest przeznaczone na kod TERYT klasyfikacji podziału terytorialnego kraju, odpowiedni dla wprowadzanego adresu. Radzimy, aby zawsze wprowadzać dane adresowe w sposób zalecany przez autorów oprogramowania. Sposób ten został opisany przy okazji omawiania pola edycyjnego Kod pocztowy. W takiej sytuacji program wypełnia pole TERYT bez udziału użytkownika programu, na podstawie wpisów dokonanych do pól edycyjnych Kod pocztowy i Miejscowość. Użytkownik może także wypełnić to pole samodzielnie. Można po prostu wpisać do pola odpowiedni kod, można też wyszukać odpowiedni kod za pomocą słownika otwieranego poprzez kliknięcie strzałki znajdującej się z prawej strony pola. Po kliknięciu strzałki pojawi się słownik, pozwalający wyszukać odpowiedni kod klasyfikacji TERYT. Najpierw należy na liście z lewej strony słownika wyszukać odpowiednie województwo i wybrać je za pomocą myszy - w prawej części słownika zostaną wyświetlone wszystkie powiaty leżące na terenie wybranego województwa. Następnie należy wybrać z listy z prawej strony słownika odpowiedni powiat - pojawi się drugi (dolny) poziom słownika, a w nim z lewej strony zostaną pokazane gminy leżące na terenie wybranego powiatu. Należy wybrać odpowiednią nazwę gminy z listy za pomocą myszy - w prawej dolnej części słownika zostaną wyświetlone wszystkie miejscowości leżące na terenie wybranej gminy. Należy wybrać odpowiednią nazwę miejscowości z listy oraz wcisnąć przycisk Pobierz znajdujący się pod listami słownika - kod TERYT wybranej miejscowości zostanie wpisany do omawianego pola. Wciśnięcie przycisku Anuluj oznacza zaniechanie wyszukiwania kodu gminy, wciśnięcie przycisku Skasuj - usunięcie zawartości pola TERYT.
17 | a_kod | a_kod |  |  |  | Kod pocztowy Do tego pola należy wprowadzić kod pocztowy odpowiedni dla wprowadzanego adresu. Kod pocztowy powinien składać się z 5 cyfr rozdzielonych myślnikiem (xx-xxx). Po wpisaniu do tego pola poprawnego kodu pocztowego (i po zatwierdzeniu wpisu poprzez kliknięcie poza polem edycyjnym), program wprowadzi odpowiadający temu kodowi wpis do pola edycyjnego Poczta. Na podstawie wprowadzonego kodu pocztowego program podpowie także najbardziej prawdopodobne wpisy do pól edycyjnych Miejscowość i TERYT. Zalecamy, aby zawsze rozpoczynać wypełnianie pól adresowych od dokonania wpisu do pola edycyjnego Kod pocztowy. Poniżej opisano sposób wypełniania pól adresowych zalecany przez autorów oprogramowania: Wpisać do pola Kod pocztowy odpowiednią wartość kodu. Program wpisze odpowiadającą temu kodowi nazwę do pola Poczta, oraz podpowie najbardziej prawdopodobne wpisy na polach Miejscowość i TERYT Sprawdzić nazwę podpowiadaną przez program na polu Miejscowość. Jeżeli program podpowiedział niewłaściwą nazwę, wybrać odpowiednią nazwę miejscowości ze słownika uruchamianego poprzez kliknięcie strzałki znajdującej się z prawej strony pola. Po zmianie zawartości pola Miejscowość, program zmieni wpis podpowiadany na polu TERYT, by odpowiadał wprowadzonej nazwie miejscowości. Ewentualnie wypełnić pole Ulica, wybierając odpowiednią nazwę ulicy ze słownika dostępnego przy tym polu. Ewentualnie wypełnić pozostałe pola adresowe (Dom, Lokal, Telefon, Fax, E-Mail, WWW), wpisując do nich odpowiednie wartości za pomocą klawiatury. Kod p.
18 | a_poczta | a_poczta |  |  |  | Poczta To pole jest przeznaczone na nazwę poczty odpowiedniej dla wprowadzanego adresu. Zalecamy, aby wypełniać to pole poprzez wpisanie odpowiedniej wartości kodu do pola Kod pocztowy. Po wypełnieniu pola Kod pocztowy, program wpisze odpowiadającą temu kodowi nazwę do pola Poczta.
19 | a_miejsc | a_miejsc |  |  |  | Miejscowość To pole jest przeznaczone na nazwę miejscowości. Zalecamy, aby wypełniać to pole edycyjne poprzez wpisanie odpowiedniej wartości kodu do pola Kod pocztowy. Po wypełnieniu pola Kod pocztowy, program podpowie na polu Miejscowość nazwę miejscowości odpowiadającą lokalizacji poczty (jest to zazwyczaj największa miejscowość podlegająca pod dany kod pocztowy). Jednocześnie w słowniku przy omawianym polu znajdą się nazwy wszystkich miejscowości, dla których obowiązuje dany kod pocztowy (wpisany do pola Kod pocztowy). Jeżeli nazwa miejscowości podpowiadana przez program nie odpowiada potrzebom użytkownika, należy zmienić wpis na tym polu, wybierając inną nazwę miejscowości ze słownika znajdującego się przy tym polu. W tej kolumnie znajduje się nazwa miejscowości.
20 | a_ulica | a_ulica |  |  |  | Ulica To pole jest przeznaczone na nazwę ulicy. Po wypełnieniu pola Miejscowość, w słowniku przy polu Ulica pojawią się nazwy ulic danej miejscowości, dla których obowiązuje kod pocztowy wpisany do pola Kod pocztowy. Wypełnienie pola Ulica polega w takiej sytuacji na wyborze odpowiedniej nazwy ulicy ze słownika. W tej kolumnie znajduje się nazwa ulicy.
21 | a_dom | a_dom |  |  |  | Dom Do tego pola można wpisać numer domu. Dom W tej kolumnie znajduje się numer domu.
22 | a_lokal | a_lokal |  |  |  | Lokal Do tego pola można wpisać numer lokalu. Lokal
23 | tel | tel |  |  |  | Telefon Do tego pola można wpisać numer telefonu. W tej kolumnie znajduje się numer telefonu.
24 | fax | fax |  |  |  | Fax Do tego pola można wpisać numer faxu. W tej kolumnie znajduje się numer faxu.
25 | email | email |  |  |  | E-Mail Do tego pola można wpisać adres e-mail. W tej kolumnie znajduje się adres e-mail.
26 | www | www |  |  |  | WWW Do tego pola można wpisać adres strony www. W tej kolumnie znajduje się adres strony www.
27 | czy_platnikvat | taknie |  |  |  | Czy płatnik VAT Przełącznik ten służy do określenia czy kontrahent jest płatnikiem VAT.
28 | rodzaj_dokspr | varchar(6) |  |  |  | Rodzaj dokumentu sprzedaży W tym polu można wybrać ze słownika rodzaj dokumentu sprzedaży.
29 | bezpodpisu_oswiad | taknie |  |  |  | Upoważnienie do wystawiania faktur VAT bez podpisu odb. Ten przełącznik należy zaznaczyć, jeżeli kontrahent upoważnił nas do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
30 | bezpodpisu_dataw | date |  |  |  | Termin upływu ważności upoważnienia W tym polu można wprowadzić datę kiedy upływa termin ważności upoważnienia.
31 | cena_sprzedaz | varchar(6) |  |  |  | Preferowana cena sprzedaży Do tego pola można wprowadzić preferowaną cenę sprzedaży.
32 | rabat | numeric(6,3) |  | 0 |  | Rabat % Do tego pola można wprowadzić rabat przysługujący danemu kontrahentowi - określony w procentach.
33 | cena_zakup | varchar(6) |  |  |  | Preferowana cena zakupu Do tego pola można wprowadzić preferowaną cenę zakupu.
34 | spos_zap | varchar(6) |  |  |  | Sposób zapłaty W tym polu można wybrać ze słownika, sposób zapłaty.
35 | termin_zap | int4 |  | 0 |  | Termin zapłaty (dni) W tym polu można wprowadzić liczbę w daniach, kiedy upływa termin zapłaty.
36 | bank_bank | varchar(20) |  |  |  | Nazwa banku Do tego pola można wprowadzić nazwę banku kontrahenta poprzez wybór odpowiedniej wartości ze słownika. Słownik przy tym polu zawiera pozycje ustalone za pomocą polecenia Ustawienia programu / Słowniki główne / Banki.
37 | bank_rach | nrb |  |  |  | Numer rachunku Do tego pola można wprowadzić numer rachunku bankowego. Numer powinien być wpisany w formacie NRB lub IBAN. Szczegóły dotyczące formatu na stronach wikipedii. W tej kolumnie znajduje się numer rachunku bankowego w formacie NRB lub IBAN.
38 | ust_kredyt | taknie |  | 1 |  | Kontrola dopuszczalnego salda należności (kredyt kupiecki) Do tego pola można wprowadzić liczbę (limit) do jakiej kwoty będzie udzielany kredyt kupiecki.
39 | kredyt | numeric(15,2) |  | 0 |  | Dopuszczalna kwota kredytu (limit) W tym polu można wprowadzić liczbę określającą dopuszczalną kwotę kredytu (limit).
40 | spos_odb | varchar(6) |  |  |  | Sposób odbioru W tym polu można zaznaczyć poprzez wybór ze słownika, sposób odbioru.
41 | opiekun | varchar(15) |  |  |  | Pracownik opiekujący się kontrahentem Do tego pola można wprowadzić dane pracownika odpowiedzialnego za kontakty z kontrahentem (opiekującego się kontrahentem). Słownik przy tym polu zawiera listę pracowników podmiotu - właściciela programu. Wciśnięcie przycisku powoduje wpisanie do tego pola imienia i nazwiska aktualnie zalogowanego użytkownika programu. Kliknięcie znajdującego się obok przycisku oznaczonego trzema kropkami powoduje otworzenie kartoteki personelu - możliwe jest wyszukanie odpowiedniego pracownika w kartotece i pobranie jego nazwiska.
42 | knt_zw | varchar(17) |  |  |  | Kontrahent związany
43 | rzpk1_konto | varchar(20) |  |  |  | Konto księgowe
44 | filtr1 | varchar(10) |  |  |  | Filtr 1 Pole to może być wykorzystywane do zaawansowanego wyszukiwania kontrahentów. W tej kolumnie znajduje się wpis umożliwiający zaawansowane wyszukiwanie kontrahenta.
45 | filtr2 | varchar(10) |  |  |  | Filtr 2 Pole to może być wykorzystywane do zaawansowanego wyszukiwania kontrahentów. W tej kolumnie znajduje się wpis umożliwiający zaawansowane wyszukiwanie kontrahenta.
46 | wyjasnij | wyjasnij |  |  |  | Do wyjaśnienia Zaznaczenie tego przełącznika sygnalizuje, że dane związane z tą pozycją wymagają pewnych modyfikacji lub uzupełnień. W Znaczek w tej kolumnie oznacza, że informacje związane z daną pozycją wymagają pewnych modyfikacji lub uzupełnień (dla danej pozycji został zaznaczony przełącznik Do wyjaśnienia).
47 | uwagi | tekst |  |  |  | Uwagi Przeznaczone jest na dodatkowe opisy klienta / kontrahenta.
48 | mknt_klas1_kod | varchar(25) |  |  |  | Kod klasyfikacji Jeżeli kontrahent został przypisany do określonej gałęzi klasyfikacji podstawowej, to w tej kolumnie pokazywany jest kod tej gałęzi klasyfikacji.
49 | zabezp | varchar(1) |  |  |  | Zabezpieczenie
50 | kor_stan | kor_stan |  |  |  | Korekta Przełącznik ten należy zaznaczyć, jeżeli z określonych powodów zostały wprowadzone zmiany w danych kontrahenta (na polach edycyjnych poprzednich zakładek).
51 | kor_opis | tekst |  |  |  | Opis korekty Pole to pozwala wpisać informacje na temat wykonanej korekty. Należy ustalić, zawartość których pól została zmieniona, kiedy i ewentualnie z jakiego powodu.
52 | cena_adnotacje | tekst |  |  |  | Adnotacje Do tego pola można wprowadzić adnotacje na temat kontrahenta.
53 | wsp_geo | varchar(50) |  |  |  | Współrzędne geograficzne
54 | plik | varchar(254) |  |  |  | Katalog Do tego pola można wpisać nazwę katalogu przeznaczonego na przechowywanie plików zawierających dokumenty związane z danym klientem/kontrahentem.
55 | zrodlo_danych | tekst |  |  |  | Źródło pozyskania danych Do tego pola można wpisać nazwę lub symbol formularza / ankiety / wniosku, z którego zostały uzyskane dane kontrahenta. Informacja ta jest niezbędna z punktu widzenia Ustawy o ochronie danych osobowych.
56 | a_adres | varchar |  |  |  | Adres Adres W tej kolumnie znajduje się adres kontrahenta (nazwa ulicy, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy i nazwa miejscowości).
57 | idSys | varchar |  |  |  | Id. sys. ID W tej kolumnie znajduje się identyfikator systemowy kontrahenta.
58 | peup_id | int4 |  |  |  | System PeUP W polu tym należy wybrać system PeUP, w którym ma być założona skrzynka kontaktowa kontrahenta.
59 | tryb | int4 |  |  |  | Tryb W polu tym można wybrać tryb tworzenia powiązania. Zalecane jest skorzystanie z opcji pierwszej.
60 | login | varchar(25) |  |  |  | Nazwa użytkownika W polu tym można wybrać nazwę istniejącej skrzynki skrzynki.

## Klucze obce

Lp | Nazwa klucza | Kolumna lokalna | Tabela obca | Kolumna obca | onUpdate | onDelete
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | mknt1_opiekun_fkey | opiekun | mprac1 | pesel | cascade | restrict
2 | mknt1_mknt_klas1_kod_fkey | mknt_klas1_kod | mknt_klas1 | kod | cascade | restrict
3 | mknt1_cena_sprzedaz_fkey | cena_sprzedaz | mcena1 | mcena1_id | cascade | setnull
4 | mknt1_cena_zakup_fkey | cena_zakup | mcena1 | mcena1_id | cascade | setnull
5 | mknt1_bank_bank_fkey | bank_bank | mbank1 | indeks | cascade | setnull

## Zależności

Lp | Nazwa klucza | Kolumna obca | Tabela pierwotna | Kolumna pierwotna | onUpdate | onDelete
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | mknt2_mknt1_id_fkey | mknt1_id | mknt2 | mknt1_id | cascade | cascade
2 | mknt3_mknt1_id_fkey | mknt1_id | mknt3 | mknt1_id | cascade | cascade
3 | mknt4_mknt1_id_fkey | mknt1_id | mknt4 | mknt1_id | cascade | cascade
4 | mknt5_mknt1_id_fkey | mknt1_id | mknt5 | mknt1_id | cascade | cascade
5 | mknt6_mknt1_id_fkey | mknt1_id | mknt6 | mknt1_id | cascade | cascade
6 | mknt7_mknt1_id_fkey | mknt1_id | mknt7 | mknt1_id | cascade | cascade
7 | mknt8_mknt1_id_fkey | mknt1_id | mknt8 | mknt1_id | cascade | cascade
8 | mtowar5_mknt1_nip_fkey | nip | mtowar5 | mknt1_nip | cascade | restrict
9 | gkon1_nad_nip_fkey | nip | gkon1 | nad_nip | cascade | restrict
10 | gkon4_nad_nip_fkey | nip | gkon4 | nad_nip | cascade | restrict
11 | grej2_nad_nip_fkey | nip | grej2 | nad_nip | cascade | restrict
12 | grej7_nad_nip_fkey | nip | grej7 | nad_nip | cascade | restrict
13 | gsprawa1_nad_nip_fkey | nip | gsprawa1 | nad_nip | cascade | restrict
14 | gsprawa2_nad_nip_fkey | nip | gsprawa2 | nad_nip | cascade | restrict
15 | eklasa1_platnik_nip_fkey | nip | eklasa1 | platnik_nip | cascade | restrict
16 | elekcja1_platnik_nip_fkey | nip | elekcja1 | platnik_nip | cascade | restrict
17 | kklasa1_platnik_nip_fkey | nip | kklasa1 | platnik_nip | cascade | restrict
18 | klekcja1_platnik_nip_fkey | nip | klekcja1 | platnik_nip | cascade | restrict
19 | mlic1_mknt1_nip_fkey | nip | mlic1 | mknt1_nip | cascade | restrict
20 | mmaj1_prod_nip_fkey | nip | mmaj1 | prod_nip | cascade | setnull
21 | mkbz1_mknt1_nip_fkey | nip | mkbz1 | mknt1_nip | cascade | restrict
22 | mprzel1_mknt1_nip_fkey | nip | mprzel1 | mknt1_nip | cascade | restrict
23 | mroz1_mknt1_nip_fkey | nip | mroz1 | mknt1_nip | cascade | restrict
24 | mzam1_mknt1_nip_fkey | nip | mzam1 | mknt1_nip | cascade | restrict
25 | mzam1_odbiorca_fkey | nip | mzam1 | odbiorca | cascade | setnull
26 | rdok2_mknt1_nip_fkey | nip | rdok2 | mknt1_nip | cascade | restrict
27 | rwzor2_mknt1_nip_fkey | nip | rwzor2 | mknt1_nip | cascade | restrict
28 | cprobka1_wlasc_nip_fkey | nip | cprobka1 | wlasc_nip | cascade | restrict
29 | cprobka1_import_nip_fkey | nip | cprobka1 | import_nip | cascade | restrict
30 | czlec1_knt_nip_fkey | nip | czlec1 | knt_nip | cascade | restrict
31 | czlec1_plat_nip_fkey | nip | czlec1 | plat_nip | cascade | restrict
32 | czlec2_knt_nip_fkey | nip | czlec2 | knt_nip | cascade | restrict

## Indeksy

Lp | Nazwa | Unikalny | Kolumny
--- | --- | --- | ---
1 | mknt1_nip_key | Tak | nip
2 | mknt1_stan_nazwa_key | Nie | stan nazwa
3 | mknt1_nazwisko_imie_key | Nie | nazwisko imie
4 | mknt1_regon_key | Nie | regon
5 | mknt1_pesel_key | Nie | pesel
6 | mknt1_indeks_key | Nie | indeks
7 | mknt1_nazwa_key | Nie | nazwa
8 | mknt1_wyjasnij_key | Nie | wyjasnij

## Wyzwalacze

Lp | Nazwa | Czas | Typ | Funkcja | Zdarzenia
--- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | mknt1_trigger | after | row | mknt1_trigger() | insert, update
2 | mknt1_trigger_before | before | row | mknt1_trigger_before() | insert, update

## Menu (funkcje)

Lp | Nazwa | Tytuł / Opis
--- | --- | ---
1 | pobierz | Pobierz Pobiera wybraną pozycję z widocznego słownika/kartoteki do wcześniej edytowanego formularza.
2 | show | Pokaż szczegóły Wyświetla pełne informacje o wybranej pozycji.
3 | dodaj | Dodaj Dodaje nowego kontrahenta do kartoteki. Nowy kontrahent jest przez program automatycznie przydzielany do gałęzi klasyfikacji aktualnie wybranej w oknie kartoteki. Patrz opis pól edycyjnych. Uwaga Aby można było dodać nową pozycję do kartoteki, użytkownik powinien posiadać uprawnienie do edycji tej kartoteki (przydzielane za pomocą funkcji Uprawnienia do poleceń, dostępnej w poleceniu administracyjnym Administrator systemu / Użytkownicy), oraz uprawnienie do przydzielania do aktualnie wybranej gałęzi klasyfikacji (przydzielane za pomocą funkcji Uprawnienia do klasyfikacji, dostępnej w tym samym poleceniu).
4 | kopiuj | Duplikuj Duplikuje wybraną pozycję tworząc nową pozycję zawierającą takie same informacje.
5 | edytuj | Edytuj Otwiera wybraną pozycję do edycji.
6 | usun | Usuń Kasuje wybraną pozycję.
7 | shist2 | Historia zmian Po wywołaniu tej funkcji zostanie otworzone okno Historia zmian w bazie danych, zawierające listę zmian na polach edycyjnych aktualnie uruchomionego polecenia (rejestrowany jest każdy fakt zmiany wpisu do pola, z rozbiciem na zawartość przed edycją i po edycji). Uwaga Funkcja ta jest dostępna tylko w programach, których administratorzy w poleceniu Ustawienia programu / Parametry pozostałe / Ogólnosystemowe zaznaczyli przełącznik Historia operacji.
8 | printListaE | Wydrukuj listę Funkcja Wydrukuj listę należy do funkcji drukowania (opisanych m. in. w rozdziale Podstawowe zasady pracy w programie). Funkcja ta drukuje tabelę pokazywaną aktualnie na liście pozycji w oknie polecenia. Wiersze drukowanej tabeli odpowiadają pozycjom znajdującym się na liście w oknie polecenia (spełniającym kryteria wprowadzone na polach ustalania zakresu), kolumny tej tabeli odpowiadają kolumnom aktualnie wyświetlanym w oknie polecenia (wybranym za pomocą funkcji Dostosuj).
9 | printUst | Ustawienia wydruku Funkcja Ustawienia wydruku pozwala ustalić wielkość marginesów oraz zawartość nagłówka i stopki dla wydruków. Patrz opis funkcji.
10 | printEksport | Eksportuj dane Funkcja Eksportuj dane pozwala wyeksportować do pliku dyskowego dane opisujące pozycje znajdujące się aktualnie na liście w oknie polecenia (spełniające warunki wprowadzone na polach ustalania zakresu). Patrz opis funkcji.
11 | printImport | Importuj dane Funkcja Importuj dane pozwala zaimportować do bazy danych programu dane z pliku dyskowego. Po uruchomieniu tej funkcji otwierane jest okno Import danych, zawierające pola edycyjne pozwalające szczegółówo zdefiniować sposób wykonania importu danych.
12 | osoby | Edytuj osoby kontrahenta Pozwala przeglądać i wprowadzać dane opisujące pracowników kontrahenta. Patrz opis funkcji.
13 | adresy | Dodatkowe adresy kontrahenta Podstawowy adres kontrahenta jest pamiętany na polach edycyjnych opisujących tego kontrahenta. Jeżeli kontrahent posiada więcej niż jeden adres (np. osoba fizyczna ma inny adres zameldowania i inny adres do korespondencji, firma ma adresy kilku lokalizacji / oddziałów), to kolejne adresy kontrahenta można wprowadzać / przeglądać za pomocą omawianej funkcji. Patrz opis funkcji.
14 | konta | Edytuj rachunki bankowe Dane na temat rachunku bankowego kontrahenta są pamiętane w zakładce Informacje dodatkowe. Jeżeli w naszych rozliczeniach z kontrahentem wykorzystywane są także jego inne konta bankowe, można zapamiętać ich dane za pomocą tej funkcji. Patrz opis funkcji.
15 | mknt1Polacz | Połącz kontrahentów Funkcja ta jest przydatna w sytuacji, gdy określony kontrahent przez niedopatrzenie został wprowadzony do kartoteki kontrahentów dwukrotnie. Jeżeli pozycje kartoteki odpowiadające temu kontrahentowi były wykorzystywane podczas wprowadzania danych do określonych pól edycyjnych programu, nie można tak po prostu usunąć żadnej z tych pozycji. Sposób postępowania jest następujący: Należy wybrać z listy pozycji kartoteki pierwszą z dwóch pozycji opisujących tego samego kontrahenta. Jeżeli pozycje te różnią się od siebie, należy jako pierwszą wybrać tę pozycję, która ma kompletne dane. Pojawi się menu funkcji dostępnych dla tej pozycji. Wybrać z wyświetlonego menu funkcję Połącz kontrahentów. Wybrać z listy pozycji kartoteki drugą pozycję odpowiadającą temu samemu kontrahentowi. Pojawi się menu funkcji dostępnych dla tej pozycji. Wybrać z wyświetlonego menu funkcję Pobierz. Program przepisze wszystkie powiązania (w całej bazie danych) dotyczące drugiego z wybranych rekordów do rekordu pierwszego, a następnie skasuje drugi rekord. Uwaga Funkcja ta nie przepisuje żadnych danych znajdujących się w polach rekordu.
16 | klas1 | Klasyfikacja podstawowa Nowy kontrahent jest przez program przydzielany do aktualnie wybranej w oknie polecenia gałęzi klasyfikacji. Funkcja Klasyfikacja podstawowa umożliwia przydzielenie kontrahenta dodatkowo do gałęzi drzewa klasyfikacji podstawowej, pozwala także usunąć określony przydział do klasyfikacji podstawowej. Uwaga W klasyfikacji podstawowej jedną pozycję można przydzielić tylko do jednej gałęzi drzewa klasyfikacji. Patrz opis funkcji.
17 | klas2 | Klasyfikacja dodatkowa Nowy kontrahent jest przez program przydzielany do aktualnie wybranej w oknie polecenia gałęzi klasyfikacji. Funkcja Klasyfikacja dodatkowa umożliwia przydzielenie kontrahenta dodatkowo do gałęzi drzewa klasyfikacji dodatkowej, pozwala także usunąć określony przydział do klasyfikacji dodatkowej. Patrz opis funkcji.
18 | klas3 | Klasyfikacja internetowa Nowy kontrahent jest przez program przydzielany do aktualnie wybranej w oknie polecenia gałęzi klasyfikacji. Funkcja Klasyfikacja internetowa umożliwia przydzielenie kontrahenta dodatkowo do gałęzi drzewa klasyfikacji internetowej, pozwala także usunąć określony przydział do klasyfikacji internetowej. Patrz opis funkcji.
19 | grej2 | Pokaż rejestry wg kontrahenta Pozwala przeglądać i edytować pozycje rejestrów kancelaryjnych związane z danym kontrahentem. Za pomocą tej funkcji jest otwierane okno Rejestry kancelaryjne, zawierające listę wszystkich pozycji rejestrów przypisanych do danego kontrahenta.
20 | gkon1 | Pokaż dokumenty wg kontrahenta Pozwala przeglądać i edytować dokumenty / pisma / kontakty związane z danym kontrahentem. Za pomocą tej funkcji jest otwierane okno Dokumenty, zawierające listę wszystkich dokumentów / pism / kontaktów przypisanych do danego kontrahenta.
21 | gsprawa1 | Pokaż sprawy wg kontrahenta Pozwala przeglądać i edytować sprawy związane z danym kontrahentem. Za pomocą tej funkcji jest otwierane okno Sprawy, zawierające listę wszystkich spraw związanych z danym kontrahentem.
22 | mzam1 | Pokaż faktury wg kontrahenta Pozwala przeglądać i edytować faktury związane z danym kontrahentem. Można także dodawać nowe faktury oraz fiskalizować (drukować na drukarce fiskalnej) faktury. Za pomocą tej funkcji jest otwierane okno Rejestr faktur, zawierające listę wszystkich faktur związanych z danym kontrahentem.
23 | czlec1 | Pokaż zlecenia wg kontrahenta Pozwala przeglądać i edytować zlecenia związane z danym kontrahentem. Patrz opis funkcji.
24 | sk_peup | Załóż skrzynkę kontaktową Funkcja ta zakłada dla danego kontrahenta skrzynkę kontaktową na Platformie e-Usług Publicznych (na podstawie danych kontrahenta pamiętanych w kartotece). Po jej uruchomieniu pojawi się okno Załóż skrzynkę kontaktową, posiadające jedno pole edycyjne: System PeUP. Jeżeli program współpracuje z więcej niż jedną Platformą e-Usług Publicznych, do tego pola należy wprowadzić (poprzez wybór ze słownika) nazwę rejestru odpowiedniego dla Platformy e-Usług Publicznych, na której ma być zakładana skrzynka kontaktowa kontrahenta. Jeżeli program współpracuje z tylko jedną PeUP, na tym polu podpowiadana jest nazwa rejestru odpowiedniego dla tej platformy.
25 | odlaczOdPeup | Odłącz od PeUP Funkcja ta usuwa usuwa połączenie kontrahenta ze skrzynką kontaktową w PeUP.
26 | kontrola | Kontrola stanu danych Funkcja ta otwiera okno Kontrola stanu danych, pozwalające wyszukać w systemie pozycje (dokumenty / pisma / sprawy), które spełniają kryteria selekcji ustalone za pomocą znajdujących się w tym oknie przełączników.

Dokument wygenerowany 2009-09-28 04:34:07