Uprawnienia do zmiany zawartości pola Status mają tylko wybrani użytkownicy. Administrator może przydzielić użytkownikowi uprawnienia do: zatwierdzania do czystopisu, cofania do brudnopisu oraz anulowania pozycji.
Lp | Nazwa | Typ SQL |
| Domyślnie | Warunek | Tytuł / opis | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mzam1_id | serial4 |
|
|
| |||||||||||||||||||||
2 | varchar(6) |
|
|
Pole to nie może pozostać niewypełnione. Aby je wypełnić należy wybrać odpowiednią wartość ze słownika, otwieranego za pomocą strzałki znajdującej się z prawej strony tego pola. | ||||||||||||||||||||||
3 | varchar(10) |
|
|
Pole to nie może pozostać niewypełnione. Do tego pole należy wprowadzić (poprzez wybór ze słownika uruchamianego strzałką z prawej strony pola) symbol odpowiedniego rejestru. Program w momencie uruchomienia podpowiada na tym polu symbol ostatnio wybranego rejestru. | ||||||||||||||||||||||
4 | dok_numerator | varchar(15) |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
5 | dok_nr | varchar(25) |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
6 | status |
|
|
|
Dla nowych pozycji program na tym polu podpowiada status: Uwaga Uprawnienia do zmiany zawartości pola Status mają tylko wybrani użytkownicy. Administrator może przydzielić użytkownikowi uprawnienia do: zatwierdzania do czystopisu, cofania do brudnopisu oraz anulowania pozycji. Dostępne statusy to: Ikony w tej kolumnie pokazują aktualny status danej pozycji. Dostępne statusy to:
| |||||||||||||||||||||
7 | date |
|
|
|
Do tego pola należy wprowadzić datę. | |||||||||||||||||||||
8 | timestamp(0) |
|
|
|
Do tego pola należy wprowadzić czas. | |||||||||||||||||||||
9 | stan | int2 | 0 |
|
Pole to nie może pozostać niewypełnione. W tej kolumnie znajdują się pola, które są automatycznie wypełniane po wprowadzeniu zamówienia. Pole to określa bieżący stan w jakim znajduje się zamówienie. Dostępne możliwości to:
Stan Nieaktualny oznaczony jest czerwonym tickiem (ptaszkiem). Stan Aktualny oznaczony jest zielonym tickiem (ptaszkiem). | |||||||||||||||||||||
10 | varchar(17) |
|
|
|
Na tym polu należy wprowadzić numer NIP kontrahenta. | |||||||||||||||||||||
11 | knt_nazwa | varchar(100) |
|
|
|
Do tego pola należy wprowadzić nazwę kontrahenta. | ||||||||||||||||||||
12 | knt_adres | varchar(100) |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
13 | knt_osoba | varchar(50) |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
14 | varchar(15) |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
15 | uzytk_cn | varchar(25) |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
16 | rodzaj | varchar(25) |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
17 | filtr1 | varchar(10) |
|
|
|
Pole to służy do zaawansowanego wyszukiwania pozycji. | ||||||||||||||||||||
18 | filtr2 | varchar(10) |
|
|
|
Pole to służy do zaawansowanego wyszukiwania pozycji. | ||||||||||||||||||||
19 | real_calosc |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
20 | termin_z | date |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
21 | termin_p | date |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
22 | data_waz | date |
|
|
|
Do tego pola należy wprowadzić datę ważności. | ||||||||||||||||||||
23 | data_real | date |
|
|
|
Do tego pola należy wprowadzić datę faktycznej realizacji. | ||||||||||||||||||||
24 | wyjasnij |
|
|
|
Zaznaczenie tego przełącznika sygnalizuje, że dane związane z tą pozycją wymagają pewnych modyfikacji lub uzupełnień.
Znaczek | |||||||||||||||||||||
25 | opis |
|
|
|
W tym polu należy zamieścić opis. | |||||||||||||||||||||
26 | dokzw_nr | varchar(25) |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
27 | dokobcy_nr | varchar(25) |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
28 | dokobcy_data | date |
|
|
|
Do tego pola należy wprowadzić datę utworzenia. | ||||||||||||||||||||
29 | varchar(25) |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
30 | spos_zap | varchar(6) |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
31 | termin_zap | int4 | 0 |
|
Pole to nie może pozostać niewypełnione. | |||||||||||||||||||||
32 | spos_odb | varchar(6) |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
33 | varchar(17) |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
34 | podpis_knt | int2 | 0 |
|
Pole techniczne - przechowuje informację kto podpisał fakturę ze strony kontrahenta.
| |||||||||||||||||||||
35 | podpis_fir | int2 | 1 |
|
Pole techniczne - przechowuje informację kto podpisał fakturę ze strony firmy.
| |||||||||||||||||||||
36 | czy_poz |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
37 | czy_wzor |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
38 | wzor_harm | varchar(15) |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
39 | uwagi |
|
|
|
Na tym polu należy wprowadzić uwagi. | |||||||||||||||||||||
40 | varchar(6) |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
41 | paragon_nr | varchar(25) |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
42 | umowaNumer | text |
|
|
|
Numer związnej umowy. |
Lp | Nazwa | Warunek |
---|---|---|
1 | mzam1_check | ((status = 0) OR (data IS NOT NULL)) |
Lp | Nazwa klucza | Kolumna lokalna | Tabela obca | Kolumna obca | onUpdate | onDelete |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | mzam1_dok_typ_fkey | cascade | restrict | |||
2 | mzam1_dok_sym_fkey | cascade | restrict | |||
3 | mzam1_mknt1_nip_fkey | cascade | restrict | |||
4 | mzam1_mprac1_pesel_fkey | cascade | restrict | |||
5 | mzam1_umowa_nr_fkey | cascade | setnull | |||
6 | mzam1_odbiorca_fkey | cascade | setnull | |||
7 | mzam1_mcena1_id_fkey | cascade | restrict |
Lp | Nazwa klucza | Kolumna obca | Tabela pierwotna | Kolumna pierwotna | onUpdate | onDelete |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | gharm1_mzam1_id_fkey | cascade | setnull | |||
2 | mroz1_mzam1_id_fkey | cascade | restrict | |||
3 | mvat1_mzam1_id_fkey | cascade | restrict | |||
4 | mzam2_mzam1_id_fkey | cascade | cascade | |||
5 | mzam3_mzam1_id_fkey | cascade | cascade | |||
6 | rdok2_mzam1_id_fkey | cascade | setnull | |||
7 | cspraw1_mzam1_id_fkey | cascade | restrict | |||
8 | czlec1_mzam1_id_fkey | cascade | setnull |
Lp | Nazwa | Unikalny | Kolumny |
---|---|---|---|
1 | mzam1_data_czas_key | Nie |
Lp | Nazwa | Czas | Typ | Funkcja | Zdarzenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | mzam1_trigger_after_insert_update | after | row | mzam1_trigger_after_insert_update() | insert, update |
Lp | Nazwa | Tytuł / Opis |
---|---|---|
1 | pobierz |
Pobiera wybraną pozycję z widocznego słownika/kartoteki do wcześniej edytowanego formularza. |
2 | show |
Wyświetla pełne informacje o wybranej pozycji. |
3 | dodaj |
Dodaje nową pozycję. |
4 | kopiuj |
Duplikuje wybraną pozycję tworząc nową pozycję zawierającą takie same informacje. |
5 | edytuj |
Otwiera wybraną pozycję do edycji. |
6 | usun |
Kasuje wybraną pozycję. |
7 | mzam2 |
Funkcja ta otwiera okno Pozycja faktury. Zakładka ta jest dostępna tylko wtedy, gdy dla faktury nie został zaznaczony przełącznik Faktura bez pozycji |
8 | mzam1Polacz |
Funkcja ta służy do łączenia faktur, polega to na przeniesieniu pozycji z jednej faktury do drugiej. Po kliknięciu na wybranej fakturze (do której chcemy dołączyć pozycje z innej faktury) lewym klawiszem myszy, a następnie po wybraniu z menu które się pojawi funkcji Połącz faktury, pojawi się okno zatytułowane Rejestr faktur. W tym oknie należy wybrać którą fakturę chcemy połączyć z poprzednią. Po wybraniu odpowiedniej pozycji należy na niej kliknąć lewym klawiszem myszy, a następnie z menu które się pojawi wybrać funkcję Pobierz. Spowoduje to powrót do pierwszego okna Rejestru faktur. Faktura którą wybraliśmy jako dołączaną do innej faktury zostanie usunięta z rejestru faktur, a pozycje tej faktury zostaną przeniesione do wybranej pozycji (faktury). |
9 | korekta |
|
10 | mknt1 |
Funkcja ta otwiera okno zatytułowane Edycja kontrahenta. W tym oknie można wprowadzić zmiany w danych kontrahenta. |
11 | printFaktura |
|
12 | printRapFak |
|
13 | printVat |
|
14 | printRap |
|
15 | fiskalizujZamowienie |
|
Dokument wygenerowany 2009-09-28 04:34:10